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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160291 - CTEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160291 - CTEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160291 - CTEX
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Número da Compra
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00117/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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88.031.539/0001-59 - AEL SISTEMAS S.A
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Processo
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64219.009231/2020-68
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DEPROTÓTIPOS RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE DE DEFESA VEICULAR.
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Informações Complementares
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NÚMERO DO CONTRATO: 14/2020. Nº PROCESSO: 64219.00...
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Vig. Início
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01/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 22.235.558,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 22.235.558,82
|
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Valor Acumulado
|
R$ 729.118.963,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64219.009231/2020-68
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01/12/2020
|
01/08/2022
|
14.998.204,50
|
1
|
14.998.204,50
|
|
18/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 – UASG 160291
NÚMERO DO CONTRATO: 14/2020.
Nº PROCESSO: 64219.009231/2020-68
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020. CONTRATANTE: CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO. CNPJ DO CONTRATADO: 88.031.539/0001-59. CONTRATADO: AEL SISTEMAS LTDA. OBJETO: REGISTRAR O REAJUSTE DE 33,825180%, BASEADO NO IGPM/FGV, ACUMULADO NO PERÍODO AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021. VALOR DO REAJUSTE: R$ 2.790.243,32. VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 17.788.447,82. DATA DE INÍCIO DO REAJUSTE: 21/08/2020. DATA DE ASSINATURA: 18/01/2022.
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01/12/2020
|
01/08/2022
|
17.788.447,82
|
1
|
17.788.447,82
|
|
29/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E VIGÊNCIA
|
01/08/2022
|
01/04/2023
|
17.788.447,82
|
1
|
17.788.447,82
|
|
15/12/2022
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O OBJETO DO CONTRATO ATÉ O LIMITE DE 25% E INCLUIR OS PACOTES DE TRABALHO 7, 8, 9, 10 E 11 AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ALUSIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DE PROTÓTIPOS RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE DE DEFESA VEICULAR, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 002/2022-NIPCAD DE 10 DE OUTUBRO DE 2022, ANEXO A ESTE TERMO ADITIVO CONTRATUAL E ALTERAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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02/04/2023
|
01/01/2024
|
21.288.477,82
|
1
|
21.288.477,82
|
|
30/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCER O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2020 - CTEX, CONFORME O ART. 57, §1º, IV, E ART. 65, I, B, AMBOS DA LEI N° 8.666/1993 E DO ITEM 2.3 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO N° 14/2020 - CTEX
|
02/01/2024
|
01/07/2024
|
21.844.206,82
|
1
|
21.844.206,82
|
|
28/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 4 (QUATRO) MESES E DE VIGÊNCIA, EM 7 (SETE) MESES, PASSANDO ESTE ÚLTIMO DE 1º.07.2024 A 1º.02.2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INC. I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, C/C A CLÁUSULA 2.3 DO CONTRATO Nº 014/2020-CTEX. ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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28/06/2024
|
01/02/2025
|
21.844.206,82
|
1
|
21.844.206,82
|
|
09/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ACRESCER O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2020 - CTEX, CONFORME O ART. 57, §1º, INCS. I E IV, E ART. 65, INC. I, DA LEI N° 8.666, DE 1993, C/C AS CLÁUSULAS 2.3 E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO N° 14/2020 - CTEX. ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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09/12/2024
|
01/08/2025
|
22.235.558,82
|
1
|
22.235.558,82
|
|
16/10/2026
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/12/2020
|
01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160291
|
2021NE000769
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
|
160291
|
2022NE000339
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.387.485,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.518.195,44
|
2.130.709,93
|
5.141.416,05
|
5.256.775,58
|
|
160291
|
2024NE000724
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
391.352,00
|
391.352,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2023NE000836
|
K5PDPRJRDSD - PROJETO RDS - DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
445.050,00
|
445.050,00
|
0,00
|
0,00
|
445.050,00
|
445.050,00
|
445.050,00
|
0,00
|
|
160291
|
2024NE000031
|
K5PDPRJRDSD - PROJETO RDS - DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.709,00
|
60.709,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2020NE800997
|
K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.407.990,73
|
5.407.990,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2021NE000715
|
K5PDPRJRDSD - PROJETO RDS - DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.323,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
188.646,52
|
0,00
|
0,00
|
94.323,26
|
|
160291
|
2021NE000816
|
K5PDPRJRDSD - PROJETO RDS - DEFESA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.080,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.161,20
|
0,00
|
0,00
|
46.080,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
22235558.82
|
22235558.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.927-**
|
ROBSON FRANCA DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.786.987-**
|
GUSTAVO CRUZ SAMPAIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.739.287-**
|
CARLOS ANDRÉ MALAFAIA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.977-**
|
GUILHERME CRUZ SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.136.177-**
|
LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
