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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000153
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
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Processo
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23119.003042.2025-37
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 99/2025, PROCESSO.Nº23119.003042.2025-37, SENDO ESSE FEITO PELO FNDE.
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Informações Complementares
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15200405900242025 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003042.2025-37
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05/11/2025
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31/12/2025
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5.450,00
|
1
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5.450,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
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2025NE000153
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.999,00
|
1.924,00
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0,00
|
75,00
|
5.375,00
|
0,00
|
0,00
|
5.375,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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434
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2026-07-10
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23119.003042.2025-37
|
2026-07-20
|
416.00
|
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429
|
2026-07-07
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23119.003042.2025-37
|
2026-07-29
|
1924.00
|
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156
|
2025-12-01
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23119.003042/2025-37
|
2025-12-04
|
75.00
|
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225
|
2026-02-25
|
23119.003042/2025-37
|
2026-03-06
|
1404.00
|
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212
|
2026-02-06
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23119.003042/2025-37
|
2026-02-27
|
75.00
|
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320
|
2026-05-08
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23119.003042.2025-37
|
2026-06-10
|
50.00
|
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374
|
2026-06-03
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23119.003042.2025-37
|
2026-06-10
|
1506.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL
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100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
400
|
13
|
5200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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