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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000403
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.573.839/0002-80 - JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23507.006539/2025-33
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS DE JORNALISMO E DESIGN /
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTES (IISCA) /
MOTIVO: OFICIO 54/2025/IISCA/UFCAV - PROCESSO DE CONTRATACAO: 23507.006539/2025-33.
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Informações Complementares
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15871906000262025 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.085,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.085,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000403
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.006539/2025-33
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26/11/2025
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31/12/2025
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1.085,45
|
1
|
1.085,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2025NE000403
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M3D08G1901N - MATERIAL BIOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.085,45
|
1.085,45
|
0,00
|
0,00
|
1.085,45
|
0,00
|
0,00
|
1.085,45
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128
|
2025-12-16
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23507.000228/2026-41
|
2026-01-16
|
1085.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO MONOCOMPONENTE
|
8
|
32.44
|
259.5200
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
22.95
|
229.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1
|
64.76
|
64.7600
|
|
Material
|
TESOURA
|
1
|
62.98
|
62.9800
|
|
Material
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TESOURA COSTURA
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30
|
3.83
|
114.9000
|
|
Material
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ESTILETE
|
3
|
38.45
|
115.3500
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
10
|
14.55
|
145.5000
|
|
Material
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MARTELO
|
2
|
46.47
|
92.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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