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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002440
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
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Processo
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23122.009976/2025-23
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Objeto
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PROT:1228(21726,64){SRP4369/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4369
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Informações Complementares
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15406905900172025 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.726,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.726,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE002440
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
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07/11/2025
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31/12/2025
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21.726,64
|
1
|
21.726,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2025NE002440
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.726,64
|
0,00
|
0,00
|
21.726,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4050
|
2025-11-19
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23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
1580.00
|
|
4051
|
2025-11-19
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
286.64
|
|
4052
|
2025-11-19
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
6800.00
|
|
4070
|
2025-11-21
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
980.00
|
|
4053
|
2025-11-19
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
380.00
|
|
4073
|
2025-12-01
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
800.00
|
|
4074
|
2025-12-01
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
550.00
|
|
4054
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2025-11-19
|
23122.009976/2025-23
|
2025-12-09
|
10350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
METIONINA
|
25
|
32
|
800.0000
|
|
Material
|
LISINA
|
25
|
22
|
550.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
400
|
0.95
|
380.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
40
|
170
|
6800.0000
|
|
Material
|
FARELO TRIGO
|
4
|
71.66
|
286.6400
|
|
Material
|
FOSFATO BICÁLCICO
|
2
|
490
|
980.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
90
|
115
|
10350.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
400
|
3.95
|
1580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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