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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000164
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90700/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23309.002335.2025-60
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SRP 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO 23309.002335.2025-60 - PROCESSO ORIGINAL 23305.013533.2024-16 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CONF. LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
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Informações Complementares
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15815405907002025 - UASG Minuta: 158331
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.257,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.257,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000164
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.002335.2025-60
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31/10/2025
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31/12/2025
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7.257,56
|
1
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7.257,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
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2025NE000164
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.257,56
|
0,00
|
424,57
|
6.832,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4056
|
2025-11-27
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23309.002585/2025-08
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2025-12-04
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7257.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARREIRA ATLETISMO
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6
|
45.74
|
274.4400
|
|
Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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5
|
19.84
|
99.2000
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|
Material
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BOLA FUTEBOL
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2
|
154.95
|
309.9000
|
|
Material
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BOLA FUTSAL
|
6
|
74.95
|
449.7000
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
|
10
|
289.94
|
2899.4000
|
|
Material
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COLCHÃO INFLÁVEL
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1
|
2378.81
|
2378.8100
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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3
|
128.97
|
386.9100
|
|
Material
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RAQUETE ESPORTIVA
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10
|
19.94
|
199.4000
|
|
Material
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REDE ESPORTE
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4
|
64.95
|
259.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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