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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160491 - CRO/2
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.248.466/0001-85 - CASA BLANKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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64326.001304/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRAESTRUTURAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO RIO GRANDE DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 190.846,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 190.846,67
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Valor Acumulado
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R$ 190.846,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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90004/2025
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Termo de Encerramento
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24/11/2025
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22/05/2026
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0,00
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0,00
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24/11/2025
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90004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64326.001304/2024-80
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24/11/2025
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22/01/2026
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190.846,67
|
1
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190.846,67
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20/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS
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23/01/2026
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23/03/2026
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190.846,67
|
1
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190.846,67
|
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10/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS, A PARTIR DE 24/03/2026 ATÉ 22/04/2026.
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24/03/2026
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22/04/2026
|
190.846,67
|
1
|
190.846,67
|
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16/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS, A PARTIR DE 23/04/2026 ATÉ 22/05/2026.
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23/04/2026
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22/05/2026
|
190.846,67
|
1
|
190.846,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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244581.15
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0.7803
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190846.6713
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.627-**
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MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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