|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240105 - INPA/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00071/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.816.937/0001-07 - ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
01280.000474/2025-81
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, CENTRAIS TELEFÔNICAS
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE HARDWARE CRYSTAL, SERVIDORES DE VOZ, DADOS E IMAGEM, SUPERVISÃO
DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO PAR METÁLICO E FIBRA ÓPTICA, REDE CONVERGENTE COM SISTEMA DE
VOZ SOBRE IP (VOIP) E VÍDEO CONFERÊNCIA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E APARELHOS
TELEFÔNICOS IP'S DANIFICADOS NOS IMÓVEIS DO INPA SEDE CAMPUS I, CAMPUS II, E CAMPUS III,
POR MEIO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: [...] VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO: O TERMO DE REFERÊNCIA; A PROPOSTA DO CONTRATADO; EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 394.375,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.864,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 394.375,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000474/2025-81
|
04/12/2025
|
04/12/2026
|
394.375,80
|
12
|
32.864,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240105
|
2025NE000438
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.521,94
|
33.521,94
|
0,00
|
0,00
|
33.521,94
|
0,00
|
0,00
|
33.521,94
|
|
240105
|
2026NE000035
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
262.259,91
|
0,00
|
0,00
|
262.259,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2026-07-03
|
01280.000474/2025-81
|
2026-07-03
|
32864.65
|
|
44
|
2026-08-04
|
01280.000474/2025-81
|
2026-08-04
|
32864.65
|
|
48
|
2026-09-03
|
01280.000474/2025-81
|
2026-09-03
|
32864.65
|
|
53
|
2026-10-05
|
01280.000474/2025-81
|
2026-10-07
|
32864.65
|
|
02
|
2026-01-06
|
01280.000474/2025-81
|
2026-01-06
|
32864.65
|
|
7
|
2026-02-05
|
01280.000474/2025-81
|
2026-02-05
|
32864.65
|
|
12
|
2026-03-05
|
01280.000474/2025-81
|
2026-03-06
|
32864.65
|
|
17
|
2026-04-06
|
01280.000474/2025-81
|
2026-04-06
|
32864.65
|
|
23
|
2026-05-04
|
01280.000474/2025-81
|
2026-05-14
|
32864.65
|
|
29
|
2026-06-03
|
01280.000474/2025-81
|
2026-06-08
|
32864.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
394375.8
|
394375.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
