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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.219.905/0001-12 - B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO
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Processo
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10261.200324/2025-95
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Objeto
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ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 06/2025 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO - 90 GAÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, 3 FARDOS DE 30KG DE AÇÚCAR, 100 PACOTES DE 500G DE CAFÉ TRADICIONAL - PARA AS NECESSIDADES DA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA B.S.S. NASCIMENTO VIDRO FEIJO, CNPJ 18.219.905/0001-12, PROCESSO SEI 10261.200324/2025-95.
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Informações Complementares
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17034405900032025 - UASG Minuta: 170344
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.571,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.571,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200324/2025-95
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19/11/2025
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31/12/2025
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3.571,40
|
1
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3.571,40
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17/10/2026
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2025NE000195
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Termo de Encerramento
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19/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170344
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2025NE000195
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.571,40
|
0,00
|
0,00
|
3.571,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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49
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2025-12-01
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10261.200324/2025-95
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2025-12-04
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3571.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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90
|
6.8
|
612.0000
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Material
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AÇÚCAR
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3
|
109.8
|
329.4000
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Material
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CAFÉ
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100
|
26.3
|
2630.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.082.002-**
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PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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