|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000347
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Número da Compra
|
00097/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
|
|
Processo
|
08113.000247/2024-46
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE APOIAR O PGTA, DO POVO INDIGENA TENHARIN DA TI SEPOTI NO AMBITO DA CR MADEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
19404506000972024 - UASG Minuta: 194045
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.274,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.274,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
2025NE000347
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000247/2024-46
|
07/11/2025
|
31/12/2025
|
2.274,50
|
1
|
2.274,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000347
|
9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.274,50
|
0,00
|
0,00
|
2.274,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.356
|
2025-11-27
|
08113.000247/2024-46
|
2025-12-04
|
2274.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3
|
8
|
24.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
45
|
15.5
|
697.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
53
|
10
|
530.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
21
|
5
|
105.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
55
|
10
|
550.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
14
|
7
|
98.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
12
|
7
|
84.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
|
DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
