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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000256
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.080.614/0001-54 - H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23282.014988/2025-37
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 25/2025/SECOM-UNILAB (1287259).
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Informações Complementares
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15856505900052025 - UASG Minuta: 158565
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2025
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2025NE000256
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.014988/2025-37
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24/10/2025
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24/10/2026
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16.150,00
|
1
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16.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2025NE000256
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VSCOMN01SGN - SERVICOS GRAFICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.150,00
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0,00
|
0,00
|
16.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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781
|
2025-11-17
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23282.014988/2025-37
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2025-11-20
|
16150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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150
|
4
|
600.0000
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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10
|
40
|
400.0000
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Serviço
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CARTAZES EM GERAL
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100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Serviço
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CONFECÇÃO DE FAIXAS
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8
|
90
|
720.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
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500
|
15
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7500.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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1000
|
2.78
|
2780.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO BOLSA
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500
|
7.8
|
3900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.910.003-**
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CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO
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Gestor
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***.658.373-**
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ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA
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Gestor Substituto
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***.658.373-**
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ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA
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Fiscal Técnico
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***.466.733-**
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MÁRCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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