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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001152
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.968.252/0001-23 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
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Processo
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23112.031001/2025-09
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Objeto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 48/2025 . VIGÊNCIA: 13/10/2026.
PE-ARP Nº 240/2025/CSLOG 2088232 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR-
PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.031001/2025-09
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Informações Complementares
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15404905900062025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.080,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.080,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE001152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031001/2025-09
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02/12/2025
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31/12/2025
|
9.080,42
|
1
|
9.080,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001152
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N20GKG01SCN - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.080,42
|
9.080,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2807
|
2026-01-30
|
23112.001572/2026-91
|
2026-02-03
|
519.43
|
|
2808
|
2026-01-30
|
23112.001572/2026-91
|
2026-02-03
|
12.30
|
|
2481
|
2025-12-30
|
23112.001572/2026-91
|
2026-02-03
|
5721.61
|
|
2688
|
2026-01-19
|
23112.001572/2026-91
|
2026-02-03
|
727.71
|
|
2695
|
2026-01-20
|
23112.001572/2026-91
|
2026-02-03
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2099.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA CIRÚRGICA
|
288
|
1.27
|
365.7600
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
20
|
18.05
|
361.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
224
|
1.23
|
275.5200
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
21
|
18.05
|
379.0500
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
17
|
18.05
|
306.8500
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
130
|
19.7
|
2561.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
140
|
19.9
|
2786.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
49
|
19.9
|
975.1000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
156
|
1.21
|
188.7600
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
285
|
1.27
|
361.9500
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
409
|
1.27
|
519.4300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
|
Fiscal Titular
|
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***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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