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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23181.000717/2024-51
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGAO 90015/2025, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 158362
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.139,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 11.139,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000077
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000717/2024-51
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02/12/2025
|
31/12/2025
|
11.139,40
|
1
|
11.139,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
|
2025NE000077
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.930,80
|
14.930,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS Nº 8235
|
2026-05-11
|
23181.000717/2024-51
|
2026-05-18
|
490.00
|
|
NF Nº 8419
|
2026-10-04
|
23181.000093/2026-34
|
2026-10-07
|
3329.19
|
|
NF Nº 8420
|
2026-10-04
|
23181.000093/2026-34
|
2026-10-07
|
269.31
|
|
NF Nº 8316
|
2026-06-25
|
23181.000717/2024-51
|
2026-07-01
|
2094.50
|
|
NF Nº 8142
|
2026-02-11
|
23181.000093/2026-34
|
2026-02-25
|
2183.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
190
|
1.99
|
378.1000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
20
|
15.69
|
313.8000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
20
|
19.9
|
398.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
20
|
14.5
|
290.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
20
|
12.9
|
258.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
64.9
|
1298.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
35
|
8.9
|
311.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1700
|
1.89
|
3213.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
50
|
10.8
|
540.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
89
|
267.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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