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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME EDITAL 07/2024, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.711,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.711,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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17/10/2025
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31/12/2025
|
3.711,80
|
1
|
3.711,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
|
2025NE000079
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.711,80
|
3.711,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.768
|
2026-03-06
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23179.000404/2026-12
|
2026-03-12
|
3444.80
|
|
6111
|
2026-05-27
|
23179.000404/2026-12
|
2026-06-09
|
267.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ISQUEIRO PORTATIL
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10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
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BALDE COM ESPREMEDOR
|
3
|
210
|
630.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
100
|
3.15
|
315.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
100
|
4.17
|
417.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
20
|
7.09
|
141.8000
|
|
Material
|
BACIA
|
11
|
21.9
|
240.9000
|
|
Material
|
BACIA
|
11
|
22.8
|
250.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
9
|
17.5
|
157.5000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
15
|
6.9
|
103.5000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
COPO
|
30
|
10.5
|
315.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
7
|
2.9
|
20.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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