|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000120
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23179.001395/2025-98
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME QUANTIDADES, QUANTIDADES, E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL 28/2025. USASG COMPRA 158146. PROC. GERENCIADOR: 23188.000256/2025-38
|
|
Informações Complementares
|
15814605900352025 - UASG Minuta: 158357
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.993,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.993,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001395/2025-98
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
15.993,26
|
1
|
15.993,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000120
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.213,06
|
14.213,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6264
|
2026-07-15
|
23179.000404/2026-12
|
2026-07-29
|
971.85
|
|
5.951
|
2026-04-28
|
23179.001395/2025-98
|
2026-04-30
|
1780.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
96
|
2.5
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
2.4
|
230.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
1.79
|
3.5800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
2
|
45.01
|
90.0200
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
11.34
|
226.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
240
|
4.73
|
1135.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
40
|
4.6
|
184.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
1
|
128.78
|
128.7800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
36
|
7.7
|
277.2000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
1
|
21.56
|
21.5600
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
2
|
22.47
|
44.9400
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
27.6
|
138.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
5
|
32.51
|
162.5500
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
13.04
|
130.4000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
31
|
465.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
12
|
14.62
|
175.4400
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
24
|
13.41
|
321.8400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
36
|
9.6
|
345.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4
|
176.65
|
706.6000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
2
|
96.08
|
192.1600
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
40
|
84.34
|
3373.6000
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
1
|
24.05
|
24.0500
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
3
|
78.06
|
234.1800
|
|
Material
|
SACO
|
15
|
29.12
|
436.8000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
86.19
|
172.3800
|
|
Material
|
AVENTAL
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
99.84
|
99.8400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
16
|
120.77
|
1932.3200
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
132.4
|
132.4000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
5
|
46.98
|
234.9000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
15
|
9.97
|
149.5500
|
|
Material
|
TOUCA
|
16
|
44.92
|
718.7200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
15.5
|
15.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
40.02
|
40.0200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
28.42
|
28.4200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
30.56
|
61.1200
|
|
Material
|
AVENTAL
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
1
|
88.27
|
88.2700
|
|
Material
|
REFIL
|
2
|
60
|
120.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
60
|
7.78
|
466.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
3.23
|
77.5200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
287
|
2.4
|
688.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
66
|
660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
