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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000128
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001395/2025-98
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL 28/2025. USASG COMPRA 158146. PROC. GERENCIADOR:23188.000256/2025-38
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.633,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.633,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001395/2025-98
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02/12/2025
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31/12/2025
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3.633,45
|
1
|
3.633,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
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2025NE000128
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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409,00
|
409,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6299
|
2026-08-06
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23179.001395/2025-98
|
2026-08-26
|
409.00
|
|
5.940
|
2026-04-27
|
23179.001395/2025-98
|
2026-04-30
|
1049.50
|
|
5.878
|
2026-04-07
|
23179.001395/2025-98
|
2026-04-23
|
1605.50
|
|
6106
|
2026-05-26
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23179.000404/2026-12
|
2026-06-09
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569.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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77
|
4.7
|
361.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
77
|
4.9
|
377.3000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
21
|
1260.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
41
|
6.25
|
256.2500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
6.3
|
630.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
6.2
|
248.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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