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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000125
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23179.001395/2025-98
|
|
Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME QUANTIDADES, QUANTIDADES, E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL 28/2025. USASG COMPRA 158146. PROC. GERENCIADOR: 23188.000256/2025-38
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.400,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.400,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000125
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001395/2025-98
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
26.400,55
|
1
|
26.400,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000125
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.827,06
|
22.827,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6262
|
2026-07-15
|
23179.000404/2026-12
|
2026-07-29
|
4210.80
|
|
5.880
|
2026-04-07
|
23179.001395/2025-98
|
2026-04-23
|
3548.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
240
|
2.5
|
600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
66
|
1320.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
2.4
|
230.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4
|
1.79
|
7.1600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
30
|
720.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
4
|
15
|
60.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
11.34
|
226.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
480
|
4.73
|
2270.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
4.6
|
368.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
4
|
22.47
|
89.8800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
7.7
|
184.8000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
8
|
27.6
|
220.8000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
8
|
32.51
|
260.0800
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
13.04
|
130.4000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
31
|
465.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
36
|
13.41
|
482.7600
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
176.65
|
883.2500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
2
|
96.08
|
192.1600
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
80
|
84.34
|
6747.2000
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
1
|
24.05
|
24.0500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
9.6
|
230.4000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
16.93
|
33.8600
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
78.06
|
390.3000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
29.12
|
873.6000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
86.19
|
430.9500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
99.84
|
99.8400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
120.77
|
3623.1000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
13.65
|
136.5000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
132.4
|
132.4000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
8
|
46.98
|
375.8400
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
30
|
9.97
|
299.1000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
32
|
29.68
|
949.7600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
15.5
|
15.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
40.02
|
40.0200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
28.42
|
28.4200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
30.56
|
30.5600
|
|
Material
|
REFIL
|
1
|
88.27
|
88.2700
|
|
Material
|
REFIL
|
6
|
60
|
360.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
60
|
7.78
|
466.8000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
5
|
9.75
|
48.7500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
48
|
3.23
|
155.0400
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
576
|
2.4
|
1382.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
