|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
|
|
Número da Compra
|
00035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.958.249/0001-40 - 39.958.249 VALDITO ALVES SARAIVA DOS SANTOS JUNIOR
|
|
Processo
|
23807.251227.2025-06
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (75) 8145-3258, E MAIL: VALDITOJUNIORR30@GMAIL.COM.
|
|
Informações Complementares
|
15589106000352025 - UASG Minuta: 155891
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.654,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.654,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
2025NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
|
03/11/2025
|
31/12/2025
|
4.654,00
|
1
|
4.654,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155891
|
2025NE000087
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.654,00
|
0,00
|
0,00
|
4.654,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
VALDITO.NFE6
|
2025-12-03
|
23807.251227/2025-06
|
2025-12-04
|
4654.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
5
|
43.3
|
216.5000
|
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
5
|
42.8
|
214.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
75.8
|
3032.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
5
|
63.3
|
316.5000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
10
|
79.6
|
796.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
7.9
|
79.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
