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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343041 - IPHAN/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343041 - IPHAN/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343041 - IPHAN/AP
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.147.901/0001-73 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA
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Processo
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01424.000224/2025-60
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Objeto
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(ID 10524) PLANO DE AÇÃO: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA LÍNGUA PARIKWAKI
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Informações Complementares
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34304106000162025 - UASG Minuta: 343041
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.220,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.220,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01424.000224/2025-60
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26/11/2025
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31/12/2025
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3.220,00
|
1
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3.220,00
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22/12/2025
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2025NE000025
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Termo de Rescisão
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TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.1. A CONTRATAÇÃO SERÁ EXTINTA QUANDO CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES, AINDA QUE ISSO OCORRA ANTES DO PRAZO ESTIPULADO PARA TANTO.
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26/11/2025
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22/12/2025
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0,00
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0,00
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22/10/2026
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2025NE000025
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Termo de Encerramento
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26/11/2025
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22/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343041
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2025NE000025
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C20ZH1IP033 - CONVENIO 202200159
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.220,00
|
0,00
|
0,00
|
3.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2362
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2025-12-03
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01424.000224/2025-60
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2025-12-05
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3220.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LONA
|
1
|
360
|
360.0000
|
|
Material
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LONA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
LONA
|
1
|
840
|
840.0000
|
|
Material
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IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
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200
|
0.6
|
120.0000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
|
200
|
1
|
200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.665.872-**
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CHARLES SENA SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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