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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155634 - CAMPUS TIJUCA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.229.772/0001-49 - INSTITUTO SAO SALOMAO
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Processo
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23781.001055/2025-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS TIJUCA II DO COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2025
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Vig. Fim
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06/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 208.709,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 208.709,04
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Valor Acumulado
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R$ 773.617,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.001055/2025-59
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06/12/2025
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06/12/2026
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177.753,36
|
1
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177.753,36
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13/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ001061/2025, REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2025, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT). FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS DAS RUBRICAS “SALÁRIO-BASE”, “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E “BENEFÍCIO SOCIAL” DOS SUBMÓDULOS 1.1 E 2.3 SUBITENS “B” E “C” DA PLANILHA DE CUSTOS, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO TRAZIDA PELAS CLÁUSULAS TERCEIRA, VIGÉSIMA PRIMEIRA E VIGÉSIMA SÉTIMA DA CCT RJ001061/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/12/2025. REPACTUAR OS CUSTOS DA RUBRICA “TRANSPORTE” DO SUBMÓDULO 2.3, SUBITEM “A” DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DA TARIFA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº. 57.473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2026. REDUZIR A QUANTIDADE DE DIAS DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DE 26 PARA 21 DIAS NO SUBMÓDULO 2.3, SUBITEM “A” DO ITEM 2 (PORTARIA – PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO) DA PLANILHA DE CUSTOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/12/2025
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13/03/2026
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06/12/2026
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189.325,44
|
1
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189.325,44
|
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O TERMO ADITIVO Nº 01/2026 ASSINADO EM 12/03/2026 E 13/03/2026 DA SEGUINTE FORMA: 1.1.1. ANULAR A REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ001061/2025, REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2025, MAIS ESPECIFICAMENTE DAS RUBRICAS “SALÁRIO-BASE”, “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E “BENEFÍCIO SOCIAL” DOS SUBMÓDULOS 1.1 E 2.3 SUBITENS “B” E “C” DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA QUE A CONCESSÃO FOI INDEVIDA POR FERIR OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA, COM FULCRO NA SÚMULA 473 DO STF E ART. 53 DA LEI Nº 9.784/1999 1.1.2. MANTER A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES AO SUBMÓDULO 2.3 “A” DA PLANILHA DE CUSTOS, TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL Nº. 57.473 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 QUE MAJOROU A TARIFA MODAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA R$ 5,00 (CINCO REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2026. 1.1.3. MANTER A REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DE 26 PARA 21 DIAS NO SUBMÓDULO 2.3, SUBITEM “A” DO ITEM 2 (PORTARIA – PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO) DA PLANILHA DE CUSTOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/12/2025.
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13/03/2026
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06/12/2026
|
177.108,24
|
1
|
177.108,24
|
|
17/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) RJ00911/2026, REGISTRADA NO MTE EM 21/05/2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2026, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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13/03/2026
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06/12/2026
|
201.976,80
|
1
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201.976,80
|
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24/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4° DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026 E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3°, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO N° 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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24/08/2026
|
06/12/2026
|
208.709,04
|
1
|
208.709,04
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155634
|
2025NE000061
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.419,07
|
12.419,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155634
|
2026NE000017
|
B20RIF01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.432,57
|
10.526,25
|
0,00
|
130.906,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-07-22
|
23781.001055/2025-59
|
2026-07-23
|
14759.02
|
|
NFS152-JUL/26
|
2026-10-05
|
23781.000511/2026-24
|
2026-10-06
|
16831.40
|
|
NFS153-AGO/26
|
2026-10-05
|
23781.000670/2026-29
|
2026-10-06
|
17392.42
|
|
NFS147-REPAC
|
2026-09-24
|
23781.001055/2025-59
|
2026-09-30
|
16831.37
|
|
NFS50-FEV-2026
|
2026-03-25
|
23781.000113/2026-16
|
2026-03-26
|
14575.56
|
|
39
|
2026-03-09
|
23781.000058/2026-56
|
2026-03-10
|
14812.76
|
|
NFS26-DEZ-2025
|
2026-01-28
|
23781.001113/2025-44
|
2026-02-23
|
12423.62
|
|
67
|
2026-05-08
|
23781.001055/2025-59
|
2026-05-08
|
15777.12
|
|
88
|
2026-07-01
|
23781.001055/2025-59
|
2026-07-02
|
12722.82
|
|
80
|
2026-06-03
|
23781.001055/2025-59
|
2026-06-08
|
15777.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
102239.76
|
102239.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
53234.64
|
106469.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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