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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.920.222/0001-66 - MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA
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Processo
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23112.030490/2025-73
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 225/2025/CSLOG (2088180) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2025 - ARP Nº 32/2025 - VIGÊNCIA: 22/09/2026 (2003571).
PROCESSO: 23112.030490/2025-73 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2088180.
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Informações Complementares
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15404905900062025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.358,41
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 10.358,41
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE001148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030490/2025-73
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02/12/2025
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31/12/2025
|
10.358,41
|
1
|
10.358,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
|
2025NE001148
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N20GKG01SCN - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.358,41
|
10.358,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17159
|
2025-12-15
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23112.000120/2026-92
|
2026-01-05
|
10358.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDAGEM
|
38
|
15
|
570.0000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
1
|
133
|
133.0000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
1
|
297
|
297.0000
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
3
|
36.2
|
108.6000
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
3
|
55.04
|
165.1200
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
3
|
26.97
|
80.9100
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
6
|
26.89
|
161.3400
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
6
|
15.87
|
95.2200
|
|
Material
|
FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
|
8
|
20.34
|
162.7200
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
4
|
162
|
648.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
3
|
162
|
486.0000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
41
|
30
|
1230.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
3
|
162
|
486.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
5
|
162
|
810.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
5
|
162
|
810.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULAR PARA MEMBRO SUPERIOR
|
3
|
162
|
486.0000
|
|
Material
|
ESTESIÔMETRO
|
4
|
274.7
|
1098.8000
|
|
Material
|
MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA
|
3
|
378
|
1134.0000
|
|
Material
|
MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA
|
1
|
288.7
|
288.7000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
2
|
148.5
|
297.0000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
1
|
67.5
|
67.5000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
1
|
148.5
|
148.5000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (ÓRTESE)
|
2
|
297
|
594.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.898-**
|
LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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