|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001147
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.285.082/0001-63 - F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23112.030253/2025-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 223/2025/CSLOG (2088178) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2025 - ARP Nº 30/2025 - VIGÊNCIA: 13/10/2026 (2030709).
PROCESSO: 23112.030253/2025-11 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2088178.
|
|
Informações Complementares
|
15404905900062025 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.317,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.317,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE001147
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030253/2025-11
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
1.317,50
|
1
|
1.317,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE001147
|
N20GKG01SCN - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.317,50
|
1.317,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
374
|
2025-12-30
|
23112.000416/2026-11
|
2026-01-09
|
1317.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO BARBEAR
|
25
|
5.5
|
137.5000
|
|
Material
|
LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
15
|
36
|
540.0000
|
|
Material
|
PRESERVATIVO MASCULINO
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.898-**
|
LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
