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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23112.030094/2025-46
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 221/2025/CSLOG (2088170) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2025 - ARP Nº 28/2025 - VIGÊNCIA: 17/09/2026 (2002307).
PROCESSO: 23112.030094/2025-46 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2088170.
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Informações Complementares
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15404905900062025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.231,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.231,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE001146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030094/2025-46
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.231,60
|
1
|
4.231,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001146
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N20GKG01SCN - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.231,60
|
4.231,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1560
|
2026-02-12
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23112.005750/2026-53
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2026-03-05
|
4231.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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15
|
11.74
|
176.1000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
140
|
5.55
|
777.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
140
|
5.25
|
735.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
30
|
6.6
|
198.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
20
|
6.6
|
132.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
3
|
228.5
|
685.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
21
|
50
|
1050.0000
|
|
Material
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LIXEIRA
|
5
|
89
|
445.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.898-**
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LUCIENY NATHIELLY GOES SALVO
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Fiscal Titular
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***.160.468-**
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SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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