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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG-CVPAF/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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08.731.265/0001-71 - AC GONTIJO SERVICOS LTDA
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Processo
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25351.818101/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEDE DA CVPAF/MS E PONTO DE ATUAÇÃO DA CVPAF/MS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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10/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.529,77
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Núm. Parcelas
|
20
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.676,49
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Valor Acumulado
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R$ 74.435,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.818101/2024-66
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10/12/2025
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10/08/2027
|
68.977,55
|
20
|
3.448,88
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06/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2026, NUM PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS VIGENTES EM DEZEMBRO DE 2025 DE 7,56%, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA CCT DA CATEGORIA, REGISTRO NO MTE MS000001/2026.
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10/12/2025
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10/08/2027
|
73.529,77
|
20
|
3.676,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE001375
|
CT0302025 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.448,88
|
3.448,88
|
0,00
|
0,00
|
3.448,88
|
1.034,66
|
1.034,66
|
2.414,22
|
|
253002
|
2026NE000472
|
CT0302025 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.117,89
|
15.134,00
|
215,07
|
28.768,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
344
|
2026-07-17
|
25351.925699/2026-19
|
2026-07-22
|
1132.90
|
|
342
|
2026-07-16
|
25351.925499/2026-58
|
2026-07-17
|
3676.49
|
|
369
|
2026-08-13
|
25351.928873/2026-77
|
2026-08-14
|
3676.49
|
|
415
|
2026-10-15
|
25351.935586/2026-13
|
2026-10-16
|
3676.49
|
|
401
|
2026-09-23
|
25351.933150/2026-90
|
2026-09-23
|
3676.49
|
|
209
|
2026-03-13
|
25351.910815/2026-97
|
2026-03-23
|
3287.95
|
|
167
|
2026-02-09
|
25351.905486/2026-62
|
2026-02-11
|
2414.22
|
|
222
|
2026-03-31
|
25351.912391/2026-03
|
2026-04-01
|
2990.61
|
|
246
|
2026-04-27
|
25351.915347/2026-47
|
2026-04-27
|
3645.20
|
|
282
|
2026-05-26
|
25351.919630/2026-48
|
2026-05-27
|
3448.88
|
|
319
|
2026-06-17
|
25351.922299/2026-43
|
2026-06-19
|
3448.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-10
|
3448.88
|
|
Depósito Caução
|
2027-11-10
|
2205.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
73529.77
|
73529.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.941-**
|
LILIANE AUGUSTA FERNANDES MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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