|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153080 - UFPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153101 - STI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153101 |
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000039
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
00029/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.655.629/0001-68 - S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23076.087094/2025-85
|
|
Objeto
|
CNPJ STI 24.134.488/0009-65 MATERIAL DE CONSUMO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 30 (TINTA) UNIDADES DE PENDRIVE 64GB, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA STI, POR MEIO ADESÃO AO PE Nº 29/2023, ITEM 14 - UASG 153080. RECURSOS PRÓPRIOS: CT 021/2024 UPE/STI. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28829. UG: 153101. AÇÃO POA: 13.05.STI.08. PORT DORC 1388.
|
|
Informações Complementares
|
15308005000292023 - UASG Minuta: 153080
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.036,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.036,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000039
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087094/2025-85
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
2.036,70
|
1
|
2.036,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153101
|
2025NE000039
|
M0021G0124N - CONTRATO Nº 021/2024- UPE (RC)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.036,70
|
0,00
|
0,00
|
2.036,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4237
|
2025-11-18
|
23076.087094/2025-85
|
2025-12-02
|
2036.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
30
|
67.89
|
2036.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
