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Órgão
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99499 - PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925075 - PMSP - SUBIPIRANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925075 - PMSP - SUBIPIRANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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6039.2025/0000055-5
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Objeto
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AQUISICAO DE 765 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM ALTO VÁCUO - PACOTE DE 500 G
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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10/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.397,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 4.899,50
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Valor Acumulado
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R$ 245.662,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6039.2025/0000055-5
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17/02/2025
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10/02/2026
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13.747,05
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6
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2.291,18
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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17/02/2025
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06/02/2026
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23.523,75
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1
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23.523,75
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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AUMENTO NO FORNECIMENTO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO – EMBALADO A VÁCUO – EMBALAGEM DE 500G
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07/11/2025
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06/02/2026
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5.873,25
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1
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5.873,25
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05/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/02/2026, OBJETIVANDO ACONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE 956 (NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO– EMBALADO A VÁCUO – EMBALAGEM DE 500G.
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11/02/2026
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10/02/2027
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29.397,00
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6
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4.899,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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956
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30.75
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29397.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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