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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00384/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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158374
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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033.367.264-09 - MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE AQUINO
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Processo
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23137.002660/2025-41
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE “COMPRA INSTITUCIONAL”, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.080,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.006,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00384/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00384/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002660/2025-41
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05/12/2025
|
05/12/2026
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24.080,00
|
12
|
2.006,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2025NE000234
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.128,50
|
2.128,50
|
0,00
|
0,00
|
24.080,00
|
1.053,50
|
1.053,50
|
23.026,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
172
|
2026-07-15
|
23137.001519.2026-11
|
2026-07-21
|
1290.00
|
|
175
|
2026-09-10
|
23137.002008.2026-16
|
2026-09-10
|
1290.00
|
|
174
|
2026-08-28
|
23137.001883.2026-72
|
2026-08-28
|
1505.00
|
|
176
|
2026-09-18
|
23137.002111.2026-58
|
2026-09-22
|
1290.00
|
|
177
|
2026-09-25
|
23137.002140.2026-10
|
2026-09-29
|
1075.00
|
|
161
|
2026-03-20
|
23137.000594/2026-56
|
2026-03-24
|
1569.50
|
|
163
|
2026-01-30
|
23137.002660/2025-41
|
2026-02-03
|
1354.50
|
|
162
|
2026-01-22
|
23137.002660/2025-41
|
2026-01-26
|
1290.00
|
|
164
|
2026-03-26
|
23137.000636/2026-59
|
2026-03-27
|
1569.50
|
|
160
|
2026-04-10
|
23137.000782.2026-84
|
2026-04-13
|
1677.00
|
|
165
|
2026-04-22
|
23137.000849.2026-81
|
2026-04-22
|
1677.00
|
|
166
|
2026-04-30
|
23137.000903.2026-98
|
2026-04-30
|
1569.50
|
|
167
|
2026-05-08
|
23137.000982.2026-37
|
2026-05-11
|
1612.50
|
|
168
|
2026-05-29
|
23137.001139.2026-78
|
2026-06-01
|
1569.50
|
|
171
|
2026-07-03
|
23137.001405.2026-62
|
2026-07-06
|
2687.50
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
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1120
|
21.5
|
24080.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.328.804-**
|
FRANCISCO MARCIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.442.233-**
|
CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.442.233-**
|
CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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