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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160324 - I B EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160324 - I B EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 06659.056416/2019-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2020
Vig. Fim 02/07/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 20.000,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.000,40
Valor Acumulado R$ 520.010,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06659.056416/2019-42 03/07/2020 02/07/2021 20.000,40 1 20.000,40
01/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA, EM CONSONÂNCIA COM O ATO DE ALTERAÇÃO N° 06 DO CONTRATO SOCIAL. 03/07/2021 02/07/2022 20.000,40 1 20.000,40
20/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 12 MESES. 03/07/2022 02/07/2023 20.000,40 1 20.000,40
28/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2023 A 02/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/07/2023 02/07/2024 20.000,40 1 20.000,40
29/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2020 03/07/2024 02/07/2025 20.000,40 1 20.000,40
17/10/2026 00005/2020 Termo de Encerramento 03/07/2020 02/07/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160324 2023NE000075 FAOPEMPQBRN - DQBRN. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.180,31 0,00 0,00 2.180,31 0,00 0,00 0,00 0,00
160324 2023NE000079 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160324 2022NE000096 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.847,42 0,00 0,00 1.847,42 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2022NE000459 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2022NE000204 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2021NE000062 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2021NE000068 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2021NE000076 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2023NE000132 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2023NE000258 D8SAPDRAENG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.089,20 1.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2022NE000080 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2023NE000086 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.395,86 5.395,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2024NE000135 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.946,86 0,00 0,00 2.946,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 40 0.01 0.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20000 1 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.655.077-** FERNANDO LUIZ FRADIQUE SANBENTO Fiscal Titular
***.035.176-** RêMULO DIAS DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.304.577-** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.833.977-** ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO Autoridade Competente
***.237.347-** JOSé VINíCIUS MARQUES SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo