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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160252 - 1º BE CMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 160252 - 1º BE CMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 65317.004435/2020-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2020
Vig. Fim 28/09/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 15.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.000,00
Valor Acumulado R$ 375.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65317.004435/2020-67 28/09/2020 28/09/2021 15.000,00 1 15.000,00
20/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA PRORROGAR O CONTRATO 05/2020 COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO CONTRATO. 28/09/2021 27/09/2022 15.000,00 1 15.000,00
12/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0005/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/09/2022 A 28/09/2023, NOS TERMOS DO II DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993 28/09/2022 27/09/2023 15.000,00 1 15.000,00
15/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA PRORROGAR O CONTRATO 05/2020 COM A EMPRESA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO CONTRATO 28/09/2023 28/09/2024 15.000,00 1 15.000,00
28/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR 12 MESES 28/09/2024 28/09/2025 15.000,00 1 15.000,00
15/10/2026 00005/2020 Termo de Encerramento 28/09/2020 28/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160252 2020NE800326 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.235,01 0,00 0,00 2.235,01 0,00 0,00 0,00 0,00
167252 2021NE000006 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 813,18 0,00 0,00 813,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2021NE000269 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.059,10 0,00 0,00 1.059,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2023NE000160 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.118,57 0,00 0,00 1.118,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000268 FCA1591PASS - PROJETO ASTROS - PASSAGENS DISSUACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000066 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.131,98 0,00 0,00 2.131,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2023NE000250 FAA2491PASS - PASSAGENS ATV MECANIZACAO DA FORCA TERRESTRE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000194 FCA1591PASS - PROJETO ASTROS - PASSAGENS DISSUACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.002,97 0,00 0,00 2.002,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2023NE000518 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.369,03 0,00 0,00 2.369,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000221 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000226 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000233 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.554,57 0,00 0,00 1.554,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2024NE000525 FCA1591PASS - PROJETO ASTROS - PASSAGENS DISSUACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.515,49 0,00 0,00 15.515,49 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000533 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.601,97 0,00 0,00 7.601,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000481 FAA2491PASS - PASSAGENS ATV MECANIZACAO DA FORCA TERRESTRE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.328,88 0,00 0,00 5.328,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2022NE000566 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.474,64 0,00 11.474,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11.474,64
160252 2022NE000564 MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000246 FCA1591PASS - PROJETO ASTROS - PASSAGENS DISSUACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.024,69 0,00 0,00 2.024,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2024NE000567 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.786,60 0,00 0,00 2.786,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2024NE000569 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.273,73 0,00 0,00 4.273,73 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2024NE000348 FCA1591PASS - PROJETO ASTROS - PASSAGENS DISSUACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000251 B3SUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQUIP DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47,10 0,00 0,00 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167252 2021NE000002 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2021NE000078 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.978,40 0,00 0,00 1.978,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2021NE000345 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.303,40 0,00 0,00 3.303,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000134 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000096 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000135 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.748,03 0,00 0,00 3.748,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000097 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160252 2025NE000128 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300000 0.01 3000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 12000 1 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.226.357-** THIAGO DA SILVA CUNHA Fiscal Substituto
***.714.957-** IVANILDO CAMPOS Fiscal Administrativo Substituto
***.292.267-** AUGUSTO JOSE MORAES MONTEIRO Autoridade Competente
***.582.647-** ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA Responsável no Setor Almoxarifado
***.788.356-** THALLES AUGUSTO CASTRO DO NASCIMENTO Responsável no Setor Financeiro
***.831.767-** LUCAS DE MELLO ROSA Responsável no Setor de Contratos
***.369.597-** MAURICIO PEREIRA BARBOSA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo