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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.204.648/0005-46 - SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA
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Processo
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23087.022089/2025-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA DATACENTER, PARA ATENDER DEMANDAS DO NTI DA UNIFAL-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 481.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 481.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 481.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.022089/2025-14
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05/12/2025
|
05/12/2026
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481.000,00
|
1
|
481.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
|
2025NE001803
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153028
|
2025NE001897
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153028
|
2026NE000751
|
MDB16G0135N - NTI - GESTAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.000,00
|
158.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153028
|
2026NE000434
|
MDDE1G1540N - EMENDA ODIAR CUNHA (AQUISICAO EQUIPAMENTOS)
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1141
|
2026-05-14
|
23087.022089/2025-14
|
2026-07-22
|
106000.00
|
|
1034
|
2026-01-21
|
23087.022089/2025-14
|
2026-02-02
|
95000.00
|
|
5
|
2026-08-04
|
23087.022089/2025-14
|
2026-08-24
|
158000.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PROCESSADOR
|
1
|
95000
|
95000.0000
|
|
Material
|
GAVETA DISCO RÍGIDO
|
1
|
122000
|
122000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
158000
|
158000.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR
|
1
|
106000
|
106000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.596-**
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ODAIR FERNANDES RAMOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.332.146-**
|
PAULO CÉSAR DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.783.216-**
|
LEANDRO PRADO DE ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.126.626-**
|
RONALDO MIRANDA FIGUEIREDO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
185.11 KB |
08/12/2025 16:39:40 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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