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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 160323 - H GE RIO DE JANEIRO
Número da Compra 00022/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
Processo 33831.000257/2019-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2019
Vig. Fim 26/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 532.369,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 44.364,08
Valor Acumulado R$ 9.194.300,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33831.000257/2019-56 01/09/2019 31/08/2020 2.599.200,00 12 216.600,00
01/09/2019 00006/2019 Termo de Encerramento 01/09/2019 26/09/2023 0,00 0,00
01/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEISE IMÓVEIS. 01/09/2020 31/08/2021 2.613.701,16 12 217.808,43
01/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS 01/09/2021 31/08/2022 2.752.913,16 12 229.409,43
23/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2019 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE R$ 2.956.196,83 PARA R$ 3.089.127,14. 01/09/2022 29/12/2022 3.089.127,14 12 257.427,26
29/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR. 30/12/2022 28/04/2023 1.029.709,04 12 85.809,09
20/03/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO 06/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 07/01/2023, EM VIRTURDE DO AUMENTO DA TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICIÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 01/09/2019 28/04/2023 258.017,37 12 21.501,45
20/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 29/04/2023 28/06/2023 516.034,74 12 43.002,90
05/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2019 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/03/2023, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024. 01/09/2019 28/04/2023 266.184,50 12 22.182,04
27/06/2023 00006/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E LOCAÇÃO DE CONTÊINERES. 28/06/2023 29/07/2023 266.184,50 12 22.182,04
28/07/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR. 29/07/2023 26/09/2023 532.369,00 12 44.364,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167323 2021NE000094 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.587.113,13 0,00 122.865,48 1.092.495,54 371.752,11 0,00 0,00 494.617,59
167323 2021NE000060 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.253.583,34 0,00 106.543,95 1.038.343,81 108.695,58 0,00 0,00 215.239,53
167323 2022NE000579 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 852.351,60 0,00 0,00 852.351,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000569 D8SACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 491.461,92 0,00 0,00 491.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000724 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 245.730,96 0,00 0,00 245.730,96 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000756 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101.641,80 0,00 0,00 101.641,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000795 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.029.709,04 0,00 0,00 770.418,06 259.290,98 0,00 0,00 259.290,98
167323 2023NE000004 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.029.709,04 0,00 0,00 1.029.709,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160323 2023NE000274 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.461,44 0,00 0,00 7.461,44 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2023NE000462 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.034,74 0,00 0,00 516.034,74 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2023NE000591 D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 815.384,48 0,00 0,00 815.384,48 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000032 D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167323 2022NE000216 D8SACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER) 12 22182.0417 266184.5000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 22182.0417 266184.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.406.057-** SABRINA GOMES DE PAULA Fiscal Substituto
***.968.807-** GIOVANNI SANTANA RODRIGUES ARAUJO Fiscal Administrativo Substituto
***.950.057-** SIMONE ABREU Autoridade Competente
***.062.337-** FERNANDA BORGES LYRA Fiscal Titular
***.406.057-** SABRINA GOMES DE PAULA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo