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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000142
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.000543/2023-95
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 96.800,73
|
|
Núm. Parcelas
|
26
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.723,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.800,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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2023NE000142
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000543/2023-95
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17/11/2023
|
31/12/2025
|
96.800,73
|
26
|
3.723,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2023NE000142
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.972,98
|
3.826,03
|
0,00
|
3.146,95
|
3.826,03
|
3.826,03
|
3.826,03
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5516
|
2025-11-12
|
23179.000154/2025-21
|
2025-11-18
|
297.73
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3000
|
2.2
|
6600.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
26
|
5.9
|
153.4000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
12
|
9.99
|
119.8800
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
100
|
5.6
|
560.0000
|
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
50
|
58
|
2900.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1
|
24.45
|
24.4500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
3.3
|
495.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
33.8
|
1690.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
4000
|
2.2
|
8800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
27.3
|
4095.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
4000
|
2.1
|
8400.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
250
|
39
|
9750.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
2500
|
12.5
|
31250.0000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
4.7
|
470.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
200
|
33.43
|
6686.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
100
|
8.26
|
826.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
50
|
22.24
|
1112.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
10.9
|
545.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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