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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COGEA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00190.107949/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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REAJUSTE DEVERÁ SER FEITO ANUALMENTE PELO ICTI, IN...
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 558.195,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 558.195,84
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Valor Acumulado
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R$ 558.195,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.107949/2025-14
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05/12/2025
|
05/12/2028
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558.195,84
|
1
|
558.195,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
|
2025NE000213
|
200300 - PROG.INFRAEST.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS-SEDE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
558.195,84
|
558.195,84
|
0,00
|
0,00
|
558.195,84
|
104.661,72
|
104.661,72
|
453.534,12
|
|
370003
|
2026NE000115
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200300 - PROG.INFRAEST.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS-SEDE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.367,99
|
100.367,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6467
|
2025-12-30
|
00190.107949/2025-14
|
2025-12-30
|
453534.12
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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16
|
34887.24
|
558195.8400
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|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.314.324-**
|
LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.316.481-**
|
JOEL FAUSTINIANO LOPES SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.316.481-**
|
JOEL FAUSTINIANO LOPES SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.261.151-**
|
ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.301-**
|
ROGER RODRIGUES FELIX
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.401-**
|
LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.858.401-**
|
LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.134.301-**
|
ROGER RODRIGUES FELIX
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.707.041-**
|
KASSIA CRISTINA SANTOS NEVES MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
136.32 KB |
08/12/2025 08:05:22 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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