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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193010 - DNOCS CEST/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193010 - DNOCS CEST/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000045
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160185 - 14 B LOG
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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91.967.067/0001-55 - BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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59415.000199/2024-22
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Objeto
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PAGAMENTO DE RESERVATORIOS DE 15 MIL LITROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.477,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 223.477,10
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Valor Acumulado
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R$ 223.477,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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2024NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59415.000199/2024-22
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30/12/2025
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31/12/2025
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223.477,10
|
1
|
223.477,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193010
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2024NE000045
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27590002MG6 - APOIO A PROJ. DESENV. SUST. LOC. INTEGR/MG
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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146.856,38
|
146.856,38
|
0,00
|
0,00
|
370.333,48
|
146.856,38
|
223.477,10
|
223.477,10
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.500.870
|
2025-06-23
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59415.000199/2024-22
|
2025-06-24
|
25540.24
|
|
000.501.147
|
2025-06-25
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59415.000199/2024-22
|
2025-06-26
|
25540.24
|
|
000.501.149
|
2025-06-25
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59415.000199/2024-22
|
2025-06-26
|
25540.24
|
|
000.501.152
|
2025-06-25
|
59415.000199/2024-22
|
2025-06-26
|
25540.24
|
|
000.501.201
|
2025-06-26
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59415.000199/2024-22
|
2025-06-26
|
25540.24
|
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000.501.202
|
2025-06-26
|
59415.000199/2024-22
|
2025-07-30
|
19155.18
|
|
000.509.188
|
2025-10-24
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59415.000199/2024-22
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2025-12-09
|
38310.36
|
|
000.509.257
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2025-10-27
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59415.000199/2024-22
|
2025-12-17
|
19155.18
|
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000.509.258
|
2025-10-27
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59415.000199/2024-22
|
2025-12-17
|
19155.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA D'ÁGUA
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35
|
6385.06
|
223477.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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