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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00085/2025
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|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925998 - AMGESP
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Número da Compra
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91255/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Serviço de Contratos, Convênios e Gestão de Atas d...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.908.807/0001-22 - ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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Processo
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00052-00028420/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
|
28/11/2025
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Vig. Fim
|
28/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.420.113,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.420.113,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.420.113,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
|
00085/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00028420/2025-84
|
28/11/2025
|
28/11/2026
|
9.420.113,22
|
1
|
9.420.113,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE001856
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.519.336,58
|
10.519.336,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1004
|
2026-08-03
|
0005200028420202584
|
2026-09-03
|
365250.00
|
|
979
|
2026-06-01
|
052-00028420/2025-84
|
2026-06-18
|
438300.00
|
|
900
|
2025-12-15
|
052-00028420/2025-84
|
2025-12-22
|
2812500.00
|
|
901
|
2025-12-15
|
052-00028420/2025-84
|
2025-12-23
|
1102500.00
|
|
916
|
2026-01-23
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
201390.10
|
|
929
|
2026-02-18
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
348157.98
|
|
917
|
2026-01-26
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
201390.10
|
|
933
|
2026-02-20
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
336000.00
|
|
937
|
2026-03-02
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
620925.00
|
|
943
|
2026-03-09
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
667830.00
|
|
918
|
2026-01-26
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
124669.80
|
|
919
|
2026-01-26
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
77173.28
|
|
932
|
2026-02-20
|
052-00028420/2025-84
|
2026-03-30
|
258200.00
|
|
940
|
2026-03-03
|
052-00028420/2025-84
|
2026-04-28
|
620925.00
|
|
934
|
2026-02-24
|
052-00028420/2025-84
|
2026-04-28
|
295251.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
3132
|
1250
|
3915000.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
3
|
22320
|
66960.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
192
|
18262.5
|
3506400.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
110
|
4795
|
527450.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
4
|
39120
|
156480.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
2
|
29598.32
|
59196.6400
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
5
|
4052.66
|
20263.3000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
128
|
5600
|
716800.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
58
|
6455
|
374390.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
4
|
19293.32
|
77173.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.758.661-**
|
ROBSON GONÇALVES MACIEL
|
Gestor
|
|
***.053.481-**
|
LILIA VIANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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