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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000620
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00205/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEGRR- SERVICO DE GESTAO DE REJEITOS RADIOATIVOS
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.768.615/0001-66 - TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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01342.003921/2025-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS, PARA ATENDER O SEGRR SERVIÇO DE GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS.
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Informações Complementares
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11320206002052025 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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08/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.656,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.656,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000620
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003921/2025-82
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10/11/2025
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08/01/2026
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2.656,24
|
1
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2.656,24
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16/10/2026
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2025NE000620
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Termo de Encerramento
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10/11/2025
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08/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2025NE000620
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218E0002001 - ARMAZENAMENTO DE REJEITOS DE BAIXO E MEDIO NI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.656,24
|
2.656,24
|
0,00
|
0,00
|
2.656,24
|
0,00
|
0,00
|
2.656,24
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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762
|
2026-01-12
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01342.000243/2026-87
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2026-01-22
|
2656.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO CORTE
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20
|
2.45
|
49.0000
|
|
Material
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REMOVEDOR TINTA
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6
|
52.49
|
314.9400
|
|
Material
|
PRIMER
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5
|
182.21
|
911.0500
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|
Material
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TINTA ARTÍSTICA
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25
|
30.17
|
754.2500
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|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
25
|
25.08
|
627.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.700.948-**
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JOAO ALVES DE SOUZA JUNIOR
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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