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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000192
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
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Processo
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23358.018406/2024-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTES AOS ITENS 70 (2 UN.), 71 (2 UN.), 72 (2 UN.), 74 (1 UN.), 85 (2 UN.), 86 (250 UN.), 87 (2 UN.), 89 (1 UN.), 91 (1 UN.), 115 (2 UN.), 130 (1 UN.), 132 (1 UN.), 137 (2 UN.) E 152 (2 UN.) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 (PREGÃO Nº 90002/2025 – UASG 154849), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PNAE, IFPE - CAMPUS CARUARU. AUTORIZAÇÃO DA DGCC, DESPACHO SEI Nº 2076950. PROC. Nº 23358.018406/2024-86.
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Informações Complementares
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15484905900022025 - UASG Minuta: 151909
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.675,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.675,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.018406/2024-86
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07/11/2025
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31/12/2025
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1.675,94
|
1
|
1.675,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
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2025NE000192
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.675,94
|
0,00
|
0,00
|
1.675,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6408
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2025-11-18
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23358.018406/2024-86
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2025-12-04
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1675.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BANDEJA METÁLICA
|
2
|
69
|
138.0000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
91.66
|
183.3200
|
|
Material
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PENEIRA COZINHA
|
1
|
12.81
|
12.8100
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
1
|
13.75
|
13.7500
|
|
Material
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PRATO
|
2
|
75.59
|
151.1800
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
2
|
109.21
|
218.4200
|
|
Material
|
BANDEJA
|
2
|
132.77
|
265.5400
|
|
Material
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CANECO DE METAL
|
1
|
43
|
43.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
17.59
|
35.1800
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
250
|
1.81
|
452.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
10.89
|
21.7800
|
|
Material
|
COLHER
|
1
|
27.89
|
27.8900
|
|
Material
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CONCHA
|
1
|
12.57
|
12.5700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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