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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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25060.000962/2023-80
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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|
Vig. Fim
|
09/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 151.872,88
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 151.872,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 151.872,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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09/04/2025
|
09/04/2026
|
151.872,88
|
1
|
151.872,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2025NE000313
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.970,23
|
26.970,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49890
|
2026-01-06
|
25060.000962/2023-80
|
2026-01-29
|
26970.23
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
6500
|
1.3
|
8450.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
6500
|
5.05
|
32825.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
400
|
7.73
|
3092.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
120
|
28.8
|
3456.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
520
|
16.13
|
8387.6000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
130
|
15.84
|
2059.2000
|
|
Material
|
ESCADA
|
8
|
641.41
|
5131.2800
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
120
|
3.09
|
370.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
320
|
6.67
|
2134.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2000
|
4.85
|
9700.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2500
|
4.25
|
10625.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4000
|
5.54
|
22160.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1000
|
9.43
|
9430.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
10.89
|
2178.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1000
|
6.03
|
6030.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1200
|
10.58
|
12696.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1200
|
4.55
|
5460.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
600
|
6.93
|
4158.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
20
|
57.76
|
1155.2000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
20
|
118.72
|
2374.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.029-**
|
EDSON ANTONIO DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.909.769-**
|
EDGAR PYPCAK
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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