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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000184
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00453/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.864.728/0001-60 - SUPERMERCADOS IRANI LTDA
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Processo
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23411.014445/2025-05
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 453/2025 - GRUPO IRANI LTDA, PROC. 23411.014445/2025-05, SEI
23411.021017/2025-21
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.695,39
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 1.695,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014445/2025-05
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25/11/2025
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17/10/2026
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1.695,39
|
1
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1.695,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154673
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2025NE000184
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LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.695,39
|
90,00
|
93,92
|
1.511,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
297453
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2025-12-05
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23411.014445/2025-05
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2025-12-11
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1605.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
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24
|
7.39
|
177.3600
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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20
|
15.29
|
305.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
13.49
|
67.4500
|
|
Material
|
CANJICA
|
60
|
7.49
|
449.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
7.49
|
74.9000
|
|
Material
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FERMENTO
|
5
|
9.99
|
49.9500
|
|
Material
|
FERMENTO
|
2
|
25.99
|
51.9800
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
5
|
1.99
|
9.9500
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
20
|
3.49
|
69.8000
|
|
Material
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CÔCO RALADO
|
20
|
6.99
|
139.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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