|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00341/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90108/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.333.542/0009-57 - TEVA FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Processo
|
25000.098119/2025-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TOBRAMICINA 300MG, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.618.257,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.618.257,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2025
|
00341/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00341/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.098119/2025-00
|
05/12/2025
|
05/12/2026
|
4.495.260,00
|
1
|
4.495.260,00
|
|
10/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM 38.472 AMPOLA OU FLACONETE DO MEDICAMENTO TOBRAMICINA, 300MG, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, O QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
10/04/2026
|
05/12/2026
|
5.618.257,68
|
1
|
5.618.257,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE001063
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.453.194,96
|
1.453.194,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000335
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.122.997,68
|
305.677,68
|
712.703,04
|
104.616,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25268
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-21
|
3269.28
|
|
25275
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-21
|
6538.56
|
|
25278
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-21
|
117694.08
|
|
25282
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-21
|
57212.40
|
|
25289
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-21
|
44135.28
|
|
23222
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-30
|
389044.32
|
|
23229
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-09-30
|
3269.28
|
|
25269
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
11442.48
|
|
25270
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
19615.68
|
|
25272
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
17981.04
|
|
25273
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
31058.16
|
|
25276
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
19615.68
|
|
25279
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
55577.76
|
|
25280
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
11442.48
|
|
25285
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
104616.96
|
|
25287
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
65385.60
|
|
25288
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-07-11
|
375967.20
|
|
23211
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-03-02
|
3269.28
|
|
23213
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-03-02
|
60481.68
|
|
23226
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-03-02
|
179810.40
|
|
23238
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-03-02
|
31058.16
|
|
23239
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-03-02
|
4903.92
|
|
23228
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-04-10
|
559046.88
|
|
23214
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-04-10
|
96443.76
|
|
23218
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
98078.40
|
|
23221
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
57212.40
|
|
23223
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
150386.88
|
|
23235
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
4903.92
|
|
23215
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
304043.04
|
|
23212
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
40866.00
|
|
23224
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
22884.96
|
|
23225
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
485488.08
|
|
23236
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
225580.32
|
|
23219
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
14711.76
|
|
23216
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
60481.68
|
|
23217
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
174906.48
|
|
23220
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
155290.80
|
|
23234
|
2025-12-10
|
25000.098119/2025-00
|
2026-05-20
|
312216.24
|
|
25277
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-06-01
|
14711.76
|
|
25281
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-06-01
|
57212.40
|
|
25274
|
2026-04-22
|
25000.098119/2025-00
|
2026-06-01
|
32692.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-27
|
224763.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOBRAMICINA
|
192472
|
29.19
|
5618257.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
