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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000131
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.387.184/0001-52 - MAGAT CLEANING SERVICES LTDA
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Processo
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23119.002291.2025-13
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 67/2025, PROCESSO.Nº23119.002291.2025-13.
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Informações Complementares
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15200405900092025 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.839,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.839,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002291.2025-13
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05/09/2025
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31/12/2025
|
34.839,25
|
1
|
34.839,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2025NE000131
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VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.839,25
|
34.839,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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002
|
2025-11-24
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23119.002291/2025-13
|
2025-12-08
|
34839.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
1.8
|
900.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
450
|
29.7
|
13365.0000
|
|
Material
|
SACO
|
70
|
10.53
|
737.1000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
30
|
9.7
|
291.0000
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
43.41
|
651.1500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
450
|
4.05
|
1822.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
50
|
115.5
|
5775.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
50
|
70.8
|
3540.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
29.7
|
1485.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
700
|
4.46
|
3122.0000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
100
|
3.11
|
311.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
150
|
3.45
|
517.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
300
|
7.74
|
2322.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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