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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE007017
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380117 - ESP -COMP PENA PIR
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Número da Compra
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00114/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.172.737/0001-12 - DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
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Processo
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006.00479238/2025-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.448,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.448,07
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Valor Acumulado
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R$ 15.448,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE007017
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00479238/2025-61
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19/11/2025
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19/12/2025
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15.448,07
|
1
|
15.448,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
10
|
69.9
|
699.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
110
|
2200.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.6
|
300.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO HOSPITALAR
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5
|
53.5
|
267.5000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
CANETA ALTA ROTAÇÃO
|
4
|
954
|
3816.0000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
8
|
103.5
|
828.0000
|
|
Material
|
ESPELHO BUCAL
|
26
|
7.1
|
184.6000
|
|
Material
|
FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO
|
8
|
26
|
208.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
12
|
48.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
62.5
|
250.0000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
10
|
15.2
|
152.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
20
|
69.5
|
1390.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.6
|
300.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
7.9
|
474.0000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
1
|
131
|
131.0000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
1
|
169.9
|
169.9000
|
|
Material
|
ATADURA GESSADA
|
120
|
2.19
|
262.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
96
|
2.08
|
199.6800
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
20
|
7.99
|
159.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
10
|
13.65
|
136.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
6521
|
0.49
|
3195.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.498.688-**
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VAGNER GULMINI
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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