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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000601
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.782.356/0001-02 - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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08500.051934/2025-47
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SR/PF/SP - ARP 021/2025
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Informações Complementares
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20036005900082025 - UASG Minuta: 200360
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.195,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.195,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000601
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.051934/2025-47
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22/10/2025
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31/12/2025
|
16.195,20
|
1
|
16.195,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
|
2025NE000601
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.195,20
|
0,00
|
947,42
|
15.247,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21433
|
2025-12-02
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08500.051934/2025-47
|
2025-12-08
|
16195.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
XÍCARA
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40
|
169.9
|
6796.0000
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
|
80
|
40.4
|
3232.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
40
|
25.2
|
1008.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
40
|
29.88
|
1195.2000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
100
|
22.43
|
2243.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
10
|
32.3
|
323.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
62.9
|
629.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
76.9
|
769.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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