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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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60094.000630/2025-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS E JARDINAGEM, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL, NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.256.023,20
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.256.023,20
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Valor Acumulado
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R$ 238.150.495,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000630/2025-71
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13/11/2025
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13/11/2030
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4.069.219,80
|
1
|
4.069.219,80
|
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2025, VIGENTE A PARTIR DE 13/11/2025, QUE CUIDA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS E JARDINAGEM, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL, NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA.
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13/11/2025
|
13/11/2030
|
4.256.023,20
|
1
|
4.256.023,20
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2026NE000030
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
346.129,81
|
144.172,27
|
0,00
|
201.957,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000158
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.995,94
|
54.399,44
|
0,00
|
34.596,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
446
|
2026-07-17
|
60094.000630/2025-71
|
2026-07-17
|
63314.16
|
|
530
|
2026-09-15
|
60094.000630/2025-71
|
2026-09-15
|
65827.73
|
|
473
|
2026-08-10
|
60094.000630/2025-71
|
2026-08-10
|
62697.08
|
|
202500000000394
|
2025-12-05
|
60094.000630/2025-71
|
2025-12-08
|
34596.50
|
|
19
|
2026-01-23
|
60094.000630/2025-71
|
2026-01-28
|
59233.32
|
|
86
|
2026-03-02
|
60094.000630/2025-71
|
2026-03-02
|
58940.62
|
|
323
|
2026-05-25
|
60094.000630/2025-71
|
2026-05-25
|
9340.17
|
|
358
|
2026-06-09
|
60094.000630/2025-71
|
2026-06-11
|
64517.01
|
|
235
|
2026-04-29
|
60094.000630/2025-71
|
2026-04-30
|
59339.67
|
|
314
|
2026-05-15
|
60094.000630/2025-71
|
2026-05-18
|
62246.92
|
|
156
|
2026-03-20
|
60094.000630/2025-71
|
2026-03-24
|
57761.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
60
|
70933.72
|
4256023.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.669.401-**
|
EDSON GERALDO ARRUDA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.250-**
|
JONAS DANIEL SANTOS
|
Gestor
|
|
***.448.624-**
|
GEORGE OLIVEIRA TEOFILO DO REGO
|
Gestor
|
|
***.142.371-**
|
MAIRA CROSARA ROSSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.278.271-**
|
PEDRO IGOR LIMA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.802.971-**
|
VINICIUS CARDOSO ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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