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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00351/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00525/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGHA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.877.926/0001-13 - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A -
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Processo
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25000.140199/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE DARUNAVIR (DRV) 800MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
|
05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 186.354.000,00
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Núm. Parcelas
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4
|
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Valor Parcela
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R$ 46.588.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 186.354.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00351/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.140199/2024-14
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05/12/2025
|
05/12/2026
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186.354.000,00
|
4
|
46.588.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE001090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.326.800,00
|
33.326.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000095
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
153.027.200,00
|
0,00
|
0,00
|
153.027.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114698
|
2025-12-09
|
25000.140199/2024-14
|
2026-01-12
|
11843832.00
|
|
114699
|
2025-12-09
|
25000.140199/2024-14
|
2026-01-12
|
10320757.80
|
|
114700
|
2025-12-09
|
25000.140199/2024-14
|
2026-01-12
|
11162013.00
|
|
114956
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11837916.00
|
|
114958
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11962152.00
|
|
114951
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11790588.00
|
|
114955
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11451009.60
|
|
114957
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11808336.00
|
|
114950
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
9609063.00
|
|
114952
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11855664.00
|
|
114953
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
11778756.00
|
|
114954
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
6237830.40
|
|
114959
|
2026-01-20
|
25000.140199/2024-14
|
2026-02-11
|
4212783.60
|
|
115102
|
2026-02-05
|
25000.140199/2024-14
|
2026-03-02
|
9566172.00
|
|
115101
|
2026-02-05
|
25000.140199/2024-14
|
2026-03-02
|
9878241.00
|
|
115481
|
2026-03-11
|
25000.140199/2024-14
|
2026-04-10
|
9989461.80
|
|
115482
|
2026-03-11
|
25000.140199/2024-14
|
2026-04-10
|
9994786.20
|
|
115483
|
2026-03-11
|
25000.140199/2024-14
|
2026-04-10
|
1529286.00
|
|
115480
|
2026-03-11
|
25000.140199/2024-14
|
2026-04-10
|
9525351.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DARUNAVIR
|
18900000
|
9.86
|
186354000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.873.357-**
|
ARTUR OLHOVETCHI KALICHMAN
|
Gestor
|
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
