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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade Gestora
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000652
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.170.651/0001-02 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA
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Processo
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23317.004982/2025-15
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Objeto
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MATERIAL REFERENTE AOS ACCESS POINTS DE REDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 28.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000652
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004982/2025-15
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24/11/2025
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31/12/2025
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28.480,00
|
1
|
28.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000652
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L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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28.480,00
|
0,00
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1.666,08
|
26.813,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5488
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2025-11-24
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23317.007610/2025-32
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2025-12-10
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28480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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20
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1424
|
28480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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