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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fornecedor
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33.113.309/0001-47 - VALID SOLUCOES S A
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Processo
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23000.046244/2025-09
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Objeto
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SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - CARTEIRA NACIONAL DOCENTE DO BRASIL (CNDB) FISÍCA -, EM POLICARBONATO, INCLUINDO CAPA TIPO CARTEIRA (PORTA IDENTIDADE FUNCIONAL), CARTA BERÇO, ENVELOPE PERSONALIZADO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS COMPLETOS DE PRÉ-POSTAGEM, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA
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Informações Complementares
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EMISSÃO CNDB
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 122.740.650,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 10.228.387,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.046244/2025-09
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08/12/2025
|
08/12/2026
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122.740.650,00
|
12
|
10.228.387,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
|
2025NE000554
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
550.502,00
|
550.502,00
|
0,00
|
0,00
|
16.619.000,00
|
550.502,00
|
550.502,00
|
16.068.498,00
|
|
150002
|
2026NE000469
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.999.968,00
|
9.999.968,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000475
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.999.992,00
|
6.999.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41369
|
2026-07-27
|
23000.056498/2025-27
|
2026-07-28
|
4566191.00
|
|
41368
|
2026-07-27
|
23000.056498/2025-27
|
2026-07-28
|
5106464.00
|
|
43108
|
2026-08-31
|
23000.056498/2025-27
|
2026-08-31
|
2724308.00
|
|
43107
|
2026-08-31
|
23000.056498/2025-27
|
2026-08-31
|
3017916.00
|
|
44483
|
2026-10-06
|
23000.056498/2025-27
|
2026-10-08
|
4826052.00
|
|
44484
|
2026-10-06
|
23000.056498/2025-27
|
2026-10-08
|
5298639.00
|
|
33137
|
2026-03-18
|
23000.046244/2025-09
|
2026-03-24
|
220571.00
|
|
33138
|
2026-03-18
|
23000.046244/2025-09
|
2026-03-24
|
433048.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-08
|
6137032.50
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
1313550
|
47
|
61736850.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
1386450
|
44
|
61003800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.783.688-**
|
JEFERSON FRANCISCO ABADE
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.001-**
|
CLAUDIA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.701.471-**
|
WALQUIRIA GOMES BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.831-**
|
FELIPE DIAS DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.653.861-**
|
TOBIAS PEREIRA SOARES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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