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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 80.761,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 80.761,75
|
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Valor Acumulado
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R$ 80.761,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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09/04/2025
|
09/04/2026
|
80.761,75
|
1
|
80.761,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2025NE000315
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.210,20
|
13.210,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000048
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.209,40
|
0,00
|
0,00
|
28.209,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018.515
|
2026-01-22
|
25060.000962/2023-80
|
2026-01-29
|
13355.80
|
|
18569
|
2026-02-27
|
25060.000962/2023-80
|
2026-04-06
|
28209.40
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
45
|
675.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
145
|
6.93
|
1004.8500
|
|
Material
|
PÁ
|
120
|
25.14
|
3016.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6000
|
0.98
|
5880.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
125
|
25.24
|
3155.0000
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
205
|
4.9
|
1004.5000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
5500
|
4
|
22000.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
2500
|
4.8
|
12000.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
120
|
7.28
|
873.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
7650
|
1.76
|
13464.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6000
|
1
|
6000.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2550
|
1.76
|
4488.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
|
1500
|
4.8
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.029-**
|
EDSON ANTONIO DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.909.769-**
|
EDGAR PYPCAK
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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