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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Número da Compra
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90061/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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23525.005126/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM-UFES/EBSERH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2025
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.170.696,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.170.696,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.048.352,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.005126/2025-13
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05/12/2025
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05/12/2026
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1.170.696,00
|
1
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1.170.696,00
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026:
A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443
FONTE: 1002A004QY
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40-10.
PI: OAM60J04325 EMPENHO REFORÇO: 2026NE000228-10.
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05/12/2025
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05/12/2026
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1.170.696,00
|
1
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1.170.696,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155012
|
2025NE004589
|
OAM50J04325 - OAM50J04325
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.558,00
|
97.558,00
|
0,00
|
0,00
|
97.558,00
|
0,00
|
0,00
|
97.558,00
|
|
155012
|
2026NE000228
|
OAM60J04325 - OAM60J04325
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.558,00
|
0,00
|
0,00
|
97.558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2026NE001051
|
OAM60J04325 - OAM60J04325
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
487.790,00
|
0,00
|
0,00
|
487.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2026NE002444
|
OAHR0J04325 - OAHR0J04325
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
165.589,00
|
165.589,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2026NE003016
|
OAHR0J04325 - OAHR0J04325
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
390.232,00
|
267.255,40
|
0,00
|
122.976,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
11895
|
142740.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
16877
|
202524.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
29527
|
354324.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
39259
|
471108.0000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
85.77 KB |
08/12/2025 16:07:44 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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