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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.375.926/0001-98 - ACQUA RAIO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.891,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 95.891,65
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Valor Acumulado
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R$ 95.891,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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09/04/2025
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09/04/2026
|
95.891,65
|
1
|
95.891,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
|
2025NE000321
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.588,10
|
16.588,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
524
|
2026-01-06
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25060.000962/2023-80
|
2026-02-09
|
16588.10
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
150
|
125.98
|
18897.0000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
150
|
321.75
|
48262.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
202
|
16.5
|
3333.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
85
|
89.99
|
7649.1500
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
25
|
710
|
17750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.029-**
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EDSON ANTONIO DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.909.769-**
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EDGAR PYPCAK
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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