|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000564
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90056/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
|
|
Processo
|
23318.004282.2024-24
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS
PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.004282.2024-21.
PREGÃO 90056/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
10/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.879,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.879,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2025
|
2025NE000564
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-24
|
10/11/2025
|
31/12/2025
|
10.879,70
|
1
|
10.879,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000564
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.369,70
|
6.815,50
|
0,00
|
3.554,20
|
7.325,50
|
1.372,00
|
1.372,00
|
5.953,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003293
|
2025-12-05
|
23318.006545/2025-18
|
2025-12-08
|
3554.20
|
|
003399
|
2026-02-13
|
23318.000491/2026-68
|
2026-02-23
|
510.00
|
|
003469
|
2026-03-26
|
23318.001013.2026-75
|
2026-03-31
|
5443.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
240
|
0.79
|
189.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1000
|
3.4
|
3400.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
270
|
2.45
|
661.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
240
|
3.99
|
957.6000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
80
|
4.3
|
344.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
24
|
7.5
|
180.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
3
|
360.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
320
|
7
|
2240.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
40
|
1.8
|
72.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
1
|
600.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
120
|
2.8
|
336.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
20
|
2.4
|
48.0000
|
|
Material
|
CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15G
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
